Satınalma talebini açın, tutar bandına göre otomatik onaydan geçirin, siparişe dönüştürün, malı teslim alın ve faturayı sipariş ile mal kabule karşı 3 yollu eşleştirin. Dış tedarikçilere ihale/RFQ açın, teklifleri toplayın, yan yana karşılaştırın, ağırlıklı puanlayın ve kararı verin. ERP'niz siparişi ve faturayı tutmaya devam eder; portal ona onaylı sonucu yazar.
ERP'niz (Logo/Mikro/SAP/Netsis) siparişi ve faturayı kaydeder ama üç kritik halkayı bırakır: (1) talebin tutar bandına göre yönlenen çok adımlı iç onayı, (2) sipariş–mal kabul–fatura arasındaki 3 yollu eşleştirme ve uyuşmazlık çözümü, (3) dış tedarikçilere açılan rekabetçi ihale/RFQ nesnesi — teklif toplama, yan yana karşılaştırma, ağırlıklı puanlama ve karar. Bunları ERP'de kurmak ya yok ya SAP MM gibi pahalı üst pakete ve ağır özelleştirmeye bağlıdır. Çoğu şirket sonuçta ihaleyi Excel'de, onayı e-postada yürütür. İntranet Portal bu akışı hazır getirir, ihale kararını ve onaylı siparişi ERP'ye tek doğru kaynak olarak yazar.
Departman satınalma talebini (taslak) açar, kalemleri girer, onaya gönderir. Onaylanan talep tek tuşla siparişe dönüşür; sipariş sevk edilir ve mal kabul ile (tam veya kısmen teslim) kapatılır. Her belge kendi durum makinesinde yürür: talep taslak→onayda→onaylandı→siparişe dönüştürüldü, sipariş onaylandı→gönderildi→kısmen/tam teslim→faturalandı→kapandı.
Talep ve sipariş, tahmini/genel tutarına göre onay motoruna girer. Belirlenen eşiğin (örn. 100.000 ₺) altındaki siparişler doğrudan onaylanır, üstündekiler hiyerarşik onay zincirine düşer. Onay adımları belge tutarıyla dinamik seçilir; her karar denetim izine yazılır.
Gelen fatura kalemleri, sipariş kalemi ve mal kabul miktarına karşı otomatik eşleştirilir. Sistem her satırı sınıflar: eşleşti, miktar uyuşmazlığı, fiyat uyuşmazlığı, mal kabul yok, fazla faturalama veya eşlenmemiş kalem. Miktar farkı ve yüzde fiyat sapması hesaplanır; ödeme öncesi hatalar yakalanır.
Eşleşmeyen her satır bir istisna olarak açılır: açık, kabul edildi veya reddedildi. Yetkili kişi notuyla birlikte kararı verir; kim, ne zaman çözdü kayıt altına alınır. Fatura, uyuşmazlıklar temizlenmeden ödemeye ilerlemez.
Tedarikçi e-faturaları UUID, GİB durumu ve tam XML/JSON yükü ile gelen kutusuna düşer (yeni). Yetkili faturayı içe aktarır (içe aktarıldı) veya yoksayar. İçe aktarılan e-fatura doğrudan sistem faturasına bağlanır ve 3 yollu eşleştirmeye girer; elle veri girişi ortadan kalkar.
Satınalma uzmanı ihale açar (tender numarası, kalemler, tahmini bütçe, başlangıç-bitiş tarihi, para birimi, görünürlük, doküman). Seçili tedarikçilere davet gönderilir; ihale yayına alınınca (published) teklif toplamaya açılır. Kamuya açık veya davetli ihale kurgulanabilir.
Davetli tedarikçiler portala girip teklifini verir: kapak yazısı, teslim süresi, geçerlilik, ödeme koşulları, kalem bazlı fiyat ve ek dosyalar. Tedarikçiler ihale şartnamesine açıklama (clarification) sorusu sorar; satınalma cevaplar. Teklif gönderilene kadar düzenlenebilir.
Gelen teklifler yan yana karşılaştırma ekranında toplanır. Değerlendiriciler kriter bazında 0–100 puan verir; karar ekranı her teklifin ortalama puanını hesaplar ve teklifleri önce puana (yüksekten düşüğe), eşitlikte fiyata (düşükten yükseğe) göre sıralar. Kararınız tek bir tablodan çıkar.
Kazanan teklif seçilir; ihale durumu 'awarded' olur, kazanan teklif, karar notu, kararı veren kişi ve tarih kaydedilir. Kazanan tedarikçiye bildirim gider. Karar denetlenebilir ve onaylı sonuç siparişe/ERP'ye taşınabilir.
Departman satınalma talebini açar (öncelik, ihtiyaç tarihi, gerekçe, kalemler). Tahmini toplam kalemlerden otomatik hesaplanır. Talep onaya gönderilir.
Talep tutar bandına göre onay motoruna girer; hiyerarşik zincir işler. Onaylanan talep siparişe dönüştürülebilir hale gelir.
Talep tedarikçiye siparişe dönüşür — ya da rekabet gerekiyorsa ihale/RFQ açılır: davet, teklif toplama, yan yana karşılaştırma, ağırlıklı puanlama ve kazanan seçimi. Sipariş de tutarına göre kendi onayından geçer.
Mal teslim alınır; tam veya kısmen kabul girilir, teslim irsaliye numarası ve kabul eden kişi kaydedilir. Sipariş 'kısmen/tam teslim' durumuna geçer.
Gelen e-fatura, sipariş ve mal kabule karşı eşleştirilir; uyuşmazlıklar çözülür. Temizlenen onaylı sonuç (sipariş, fatura eşleşmesi, ihale kararı) ERP'ye tek doğru kaynak olarak yazılır.
ERP tek doğru kaynak kalır: cari/tedarikçi, stok, muhasebe ve nihai fatura kaydı ERP'de tutulur. Portal, satınalma iç akışını (talep, onay, ihale, mal kabul, 3 yollu eşleştirme) üstte çalıştırır; ERP'den okur ve yalnızca onaylı, temizlenmiş sonucu geri yazar.
Tedarikçi e-faturaları UUID ve GİB durumuyla gelen kutusuna çekilir, tam XML/JSON yükü saklanır ve içe aktarılan fatura ERP fatura kaydına bağlanarak 3 yollu eşleştirmeye sokulur.
ERP'deki (örn. Oracle) sözleşmeler portala salt okunur olarak senkronlanır (contracts:sync). Portal sözleşmeye yazmaz; satınalma ekibi güncel sözleşme bilgisini onay ve fiyat kontrolünde referans alır.
İç onaydan geçmiş sipariş, çözülmüş fatura eşleşmesi ve ihale kararı ERP'ye aktarılır; çift kayıt ve 'hangisi doğru' kaosu ortadan kalkar.
Tedarikçi cari, stok kalemi ve para birimi/kur gibi ana veriler ERP'den beslenir; portal bu veriyi talep, sipariş ve teklif kalemlerinde kullanır.
ERP’nizi ve sürecinizi söyleyin. Bu modülün nasıl çalıştığını gösterip aboneliğinize dahil edelim — adam/gün, lisans veya kurulum ücreti yok.
Demo Planlayın →